|
Zmluva |
Príloha č.12 k zmluve č. 2012314
|
Príloha č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012314
|
|
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
|
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.12 k zmluve č. 2012325
|
Príloha č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012325
|
|
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
|
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
82,50 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Merkur Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2003 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
ZŠ Dončova, prietoková batéria
|
124,85 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Vodoshop, s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
kancelárske potreby, diáre a kalendáre
|
158,86 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
ZŠ príspevok II. stupeň
|
115,50 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
materiál - obrusy ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
08.08.2003 |
Anton Milan |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Šj čistiace prostriedky
|
115,20 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Gastro Vrábeľ sro |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Šj čistiace prostriedky
|
202,80 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Gastro Vrábeľ sro |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
materiál - obrusy ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Anton Milan |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
21.04.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
ZŠ čistiace prostr.
|
386,30 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
DH Komplet, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
zš všeob.mat.
|
22,95 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Carta Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
ZŠ Dončova
|
570,00 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
SSE, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
249,88 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
105,84 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Albín Ivák Elmont |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
ZŠ Pracovné odevy
|
76,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Modivo S.A. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
ŠJ elektrina
|
642,00 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
SSE, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
ŠJ - stav.práce Bystrická
|
2 982,25 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Fačko a synovia, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
ZŠ publikácia-poruchy učenia 3
|
49,40 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Dr. Josef Raabe s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |